Missions du poste :
Établir la facture conformément au process interne : saisie, codification, édition, rattachement des documents annexes (devis, avoir, bon d’expédition non facturé, avis de paiement, document technique…).
Vérifier la stricte conformité des données aux dispositions légales, faire valider la facture par la force de vente.
Assurer son émission au client et sa bonne réception, suivre la créance, relancer le client (par téléphone, mail, courrier).
Contrôler le délai de règlement, suivre et saisir l’encaissement.
Traiter et enregistrer les éventuelles réclamations ou litiges liés à la facturation en s’appuyant sur les services concernés, analyser leur contexte, rechercher les causes imputables.
Suivre les différents en-cours, établir un échéancier de facturation.
Saisir le règlement client et l’encaissement
Calculer les provisions de clôture mensuelle (FAE [facture à établir]).
Transmettre au service comptable les informations liées aux encaissements et nécessaires au lettrage.
Profil recherché :
Licence Comptabilité & Finances
Connaissance des techniques de facturation ou recouvrement
Maîtrise de la gestion comptable
Maîtrise de la bureautique (Word, Excel) et d’un ERP
Maîtrise des logiciels de traitement comptable et fiscal
Connaissance des normes comptables
Avantages du poste :
Salaire motivant selon compétence.
Possibilité d'évolution.
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